水晶夢(mèng) 追問

2022-03-29 16:01

老師，是借方負(fù)數(shù)了，我該怎么調(diào)呢

meizi老師 解答

2022-03-29 16:10

 你好； 借方負(fù)數(shù)了   表示是貸方； 你 是不是做了  借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅    有這筆 是嗎 ？ 你現(xiàn)在去紅沖這筆就行了。   

水晶夢(mèng) 追問

2022-03-29 16:43

沒有做呢，是這樣的，就當(dāng)時(shí)從別人手上接過來賬本，他明細(xì)賬上有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目借方有余額，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭菓?yīng)交增值稅是一級(jí)科目余額加不上去，我就加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交土地增值稅科目上借貸才平，所以現(xiàn)在不知道用哪個(gè)科目才能沖掉呢

meizi老師 解答

2022-03-29 16:51

你好 ；       那你現(xiàn)在就去把這個(gè)科目平衡了  。 去沖掉； 然后去看看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方下面還有哪些明細(xì)； 與你申報(bào)表核對(duì)下 ；    

水晶夢(mèng) 追問

2022-03-29 17:08

我用哪個(gè)科目沖呢

meizi老師 解答

2022-03-29 17:12

 你好； 你之前   做的是哪個(gè)科目  對(duì)應(yīng)去沖 ；你不是說 你去  把這個(gè)應(yīng)交土地增值稅給做上去了嗎 ？  那你 肯定是去沖應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  

水晶夢(mèng) 追問

2022-03-29 17:42

好的，謝謝啦

meizi老師 解答

2022-03-29 17:45

 不客氣的。幫到你就好