陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-29 15:56

好的老師好的老師

李霞老師 解答

2022-03-29 15:57

如果說(shuō)你想跨年紅沖的話，你把那個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀，你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那個(gè)科目，然后
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借應(yīng)交稅費(fèi)。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-29 16:25

老師，如果這樣做分錄的話，會(huì)導(dǎo)致我這期的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高了，和稅務(wù)局的多不上

李霞老師 解答

2022-03-29 16:28

不會(huì)呀，我跟你說(shuō)的是借利潤(rùn)分配，然后貸應(yīng)交稅費(fèi)，怎么會(huì)影響到你的那個(gè)收入。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-29 16:48

可是沖紅了不做收入的話，開票系統(tǒng)上實(shí)際收入是減去沖紅的

李霞老師 解答

2022-03-29 16:52

我給你做的是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，它并不影響你當(dāng)年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目呀。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-29 17:30

我是這個(gè)月沖的，這個(gè)月開4萬(wàn)，沖了1萬(wàn)，稅務(wù)系統(tǒng)上實(shí)際是3萬(wàn)，那要是沖的這1萬(wàn)不做收入的話，賬上的收入就是4萬(wàn)，對(duì)不起來(lái)了

李霞老師 解答

2022-03-29 17:32

嗯，我想再確認(rèn)一下，你一開始問的我那個(gè)收入那個(gè)憑證做錯(cuò)的那個(gè)到底是去年的還是今年的。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-29 17:59

去年的去年的

李霞老師 解答

2022-03-29 18:03

對(duì)啊，去年的還是說(shuō)我給你說(shuō)的，你看再仔細(xì)看一下咱倆的聊天記錄，我是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替了你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目了。

李霞老師 解答

2022-03-29 18:03

所以說(shuō)它不會(huì)影響到你今年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的。