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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-28 16:45

您好
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額每月不要結(jié)轉(zhuǎn) 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2022-03-28 16:46

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額


借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,沒有認(rèn)證的不需要結(jié)轉(zhuǎn),認(rèn)證之后再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-29 09:35:50
你好,期末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以有余額
2019-01-05 16:29:03
學(xué)員你好,委托代銷的返還款計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-06-14 19:57:31
進(jìn)項(xiàng)稅額就是你采購繳納的稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額就是你銷售需要收取的稅費(fèi)
2022-03-29 16:39:56
直接抵扣就可以分開做進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額就可以,按稅額做不是按稅率
2020-03-25 14:25:28
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