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小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-03-28 16:30

你好，這樣操作不合理。貨物預(yù)付款沒有發(fā)生應(yīng)稅項。

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相關(guān)問題討論
你好，這樣操作不合理。貨物預(yù)付款沒有發(fā)生應(yīng)稅項。
2022-03-28 16:30:38
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行。
2022-11-29 16:27:06
你好， 一般不可以，根據(jù)總局公告2016年第53號第三條規(guī)定，“（一）單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)（以下統(tǒng)稱“售卡方”）銷售單用途卡，或者接受單用途卡持卡人充值取得的預(yù)收資金，不繳納增值稅。售卡方可按照本公告第九條的規(guī)定，向購卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。……（三）持卡人使用單用途卡購買貨物或服務(wù)時，貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。” 因此，企業(yè)購卡后未使用的，不得進(jìn)行稅前扣除；購卡后使用的，在使用時相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用進(jìn)行稅前扣除。比如，用卡購買貨物或服務(wù)的，憑購卡發(fā)票復(fù)印件和購物清單入賬，按有關(guān)規(guī)定稅前扣除；用于職工福利的，憑購卡發(fā)票復(fù)印件、職工領(lǐng)卡簽名記錄、代扣代繳個人所得稅憑據(jù)等入賬，按有關(guān)規(guī)定稅前扣除；用于業(yè)務(wù)招待的，憑購卡發(fā)票復(fù)印件、其他證明業(yè)務(wù)真實性的相關(guān)資料入賬，按有關(guān)規(guī)定稅前扣除。
2022-03-31 13:46:33
你好，預(yù)計租金的專票聯(lián)就直接附到憑證里可以的
2023-10-14 15:42:10
你好，四個點你要申報的時候申報，按照９個點申報然后抵減出來五個點的
2020-07-13 17:41:36
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