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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-03-28 15:47

同學，你好
不可以抵扣的

靜靜 追問

2022-03-28 15:48

那報表已經申報了，這個需要修改哪個地方

靜靜 追問

2022-03-28 15:48

辛苦老師幫忙看下，謝謝

小菲老師 解答

2022-03-28 15:49

同學，你好
你是已經勾選抵扣了嗎？

靜靜 追問

2022-03-28 15:49

是的，報表也已經報了

小菲老師 解答

2022-03-28 15:50

同學，你好
借：管理費用-業務招待費
貸：應交稅費-應交增值稅（進項）

靜靜 追問

2022-03-28 15:51

送給客戶，是應該視同銷售吧

靜靜 追問

2022-03-28 15:51

稅務里面的報表需要修改什么地方

小菲老師 解答

2022-03-28 15:54

同學，你好
把稅額填在進項稅額轉出里面

靜靜 追問

2022-03-28 16:02

好的，謝謝

小菲老師 解答

2022-03-28 16:03

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

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相關問題討論
同學，你好 不可以抵扣的
2022-03-28 15:47:16
你好，這個招待費的是不能抵扣進項稅額的。
2021-12-06 16:52:38
你提供你們發票的復印件給他們入賬就可以
2020-06-17 17:11:54
同學你好，我給您列個公式
2022-01-16 23:27:46
一般來說，旅客運輸類的增值稅專用發票應該勾選抵扣，而非申報抵扣。 抵扣和申報抵扣的區別在于，抵扣是在開具發票后立即減少應納稅額；而申報抵扣則是在月末申報一個月的發票后，一起申報抵扣。 旅客運輸類的增值稅專用發票都是與細微的支付有關的，稅款的繳納也極為重要。所以，一般來說，旅客運輸類的增值稅專用發票應該勾選抵扣。把發票中相關的稅額在開票時直接從客戶賬戶中扣除，減少客戶負擔，更有利于維護客戶的利益。 例如，一家旅行社在開具旅客運輸類的增值稅專用發票時，應勾選抵扣，將相應的稅額從客戶賬戶中扣除，而非在月末將所有發票一起申報抵扣。
2023-03-25 12:07:44
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