為什么財(cái)務(wù)軟件里出的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表上的利潤(rùn)不一致

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-28 12:03

你好先看一下這個(gè)關(guān)系對(duì)不對(duì)
1、資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)科目期末數(shù) - 未分配利潤(rùn)科目期初數(shù) = 利潤(rùn)表凈利潤(rùn) 科目累計(jì)數(shù)
2、利潤(rùn)表凈利潤(rùn)科目 + 年初未分配利潤(rùn) - 本期分配利潤(rùn) - 計(jì)提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)期末數(shù)

玲老師解答

2022-03-28 12:04

再看當(dāng)年有沒(méi)有發(fā)生以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

wang123 追問(wèn)

2022-03-28 12:16

才建的賬，沒(méi)有期初數(shù)

wang123 追問(wèn)

2022-03-28 12:16

利潤(rùn)沒(méi)有期初數(shù)

玲老師解答

2022-03-28 12:17

才開(kāi)始建賬，你是盤點(diǎn)入賬吧？差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。

wang123 追問(wèn)

2022-03-28 12:19

嗯，盤點(diǎn)錄入的，未分配利潤(rùn)期初為0

玲老師解答

2022-03-28 12:35

盤點(diǎn)的你就按盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)錄入期初。然后試算不平衡，差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。

wang123 追問(wèn)

2022-03-28 12:44

意思是差額是試算不平衡計(jì)入的？

玲老師解答

2022-03-28 12:50

是的，試算不平衡時(shí)，把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。

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