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老師你好，1.小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨及其他費(fèi)用沒有取得發(fā)票怎么處理？2.有銷售業(yè)務(wù)發(fā)生但是沒有開票報(bào)稅按照實(shí)際發(fā)生金額嗎？

明理的山水

于2022-03-27 11:32 發(fā)布 ??1186次瀏覽

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送心意

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-27 11:33

你好
1，做無票購進(jìn)，無票費(fèi)用處理。匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
2，需要按實(shí)際收入金額申報(bào)

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小規(guī)模納稅人也能開專票，小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票的能抵扣

2022-01-20 18:54:05

你好，一般來說，向小規(guī)模納稅開普是普票，但是現(xiàn)在開專票也是允許的，但小規(guī)模不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。你又沒地方可以認(rèn)證的。

2018-09-06 16:52:56

同學(xué)你好 1一般納稅人取得普通發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？——如果是購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的免稅普票，可以計(jì)算抵扣，通行費(fèi)用電子普票可以抵扣； 2 小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票，不能抵扣吧？只要是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣？——是的；小規(guī)模不能抵扣； 3 如果是一般納稅人從小規(guī)模納稅人那購買貨物，取得的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的？——是可以抵扣的；

2022-07-06 09:29:59

是的，根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》，小規(guī)模納稅人也可以申請(qǐng)開具增值稅專用發(fā)票，但是需要滿足以下條件：一是符合國家有關(guān)企業(yè)所得稅政策；二是營業(yè)執(zhí)照上明示為小規(guī)模納稅人或在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的營業(yè)執(zhí)照上注明為小規(guī)模納稅人；三是小規(guī)模納稅人有足夠的財(cái)務(wù)能力和會(huì)計(jì)憑證，并遵守國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。

2023-02-27 14:31:50

可以的，可以全額抵扣的

2023-05-31 11:51:50

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你好，小規(guī)模納稅人也能開專票，小規(guī)模自身能抵扣嗎？一般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票的能抵扣嗎？

答：小規(guī)模納稅人也能開專票，小規(guī)模自身不能抵扣。般納稅人單位取得小規(guī)模納稅人開具的專用發(fā)票的能抵扣
公司是小規(guī)模納稅人，取得了一張住宿費(fèi)的專用發(fā)票，一般納稅人可以向小規(guī)模納稅人開票么，可以的話，我方取得的專用發(fā)票需要認(rèn)證么

答：你好，一般來說，向小規(guī)模納稅開普是普票，但是現(xiàn)在開專票也是允許的，但小規(guī)模不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。你又沒地方可以認(rèn)證的。
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答：是的，根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》，小規(guī)模納稅人也可以申請(qǐng)開具增值稅專用發(fā)票，但是需要滿足以下條件：一是符合國家有關(guān)企業(yè)所得稅政策；二是營業(yè)執(zhí)照上明示為小規(guī)模納稅人或在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的營業(yè)執(zhí)照上注明為小規(guī)模納稅人；三是小規(guī)模納稅人有足夠的財(cái)務(wù)能力和會(huì)計(jì)憑證，并遵守國家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。