看到專票，才能去認(rèn)證專票是嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-26 10:53

你好，你只要知道業(yè)務(wù)，知道對(duì)方給你把發(fā)票寄過(guò)來(lái)的話，這種情況下你想抵扣可以提前勾選的，后期發(fā)票到了放到你的憑證后面就行。

灰色欲望追問(wèn)

2022-03-26 10:58

那認(rèn)證簽名后，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)。有多的進(jìn)項(xiàng)是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？

郭老師解答

2022-03-26 11:03

做的轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。

灰色欲望追問(wèn)

2022-03-26 11:06

就是未交增值稅是負(fù)數(shù)是嗎？

郭老師解答

2022-03-26 11:07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120

郭老師解答

2022-03-26 11:07

轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額，他也表示，劉蝶可以不用做未交增值稅的。

精選問(wèn)題

我在做匯算清繳，投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填問(wèn)

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額，是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表（A105030）》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的，無(wú)需手動(dòng)填寫(xiě)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。答
老師，食堂買(mǎi)的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理？問(wèn)

有進(jìn)貨的單子都可以做賬，建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼，然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂，就不需要發(fā)票了答
老師，企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交問(wèn)

如果是沒(méi)有出租，就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師，請(qǐng)問(wèn)，公司為資金使用方便，頻繁用借款形式，轉(zhuǎn)法問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶這個(gè)時(shí)候需問(wèn)

您好，不用，這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以答

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