天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:39

老師，公司用的是金蝶軟件，麻煩您具體說一下，謝謝老師

文老師 解答

2022-03-26 10:41

看一下你固定資產(chǎn)模塊里的固定資產(chǎn)到底是多少，然后總賬模塊里的固定資產(chǎn)是多少，具體差額是什么？

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 10:51

老師，固定資產(chǎn)期末余額少，總賬多，差了1000多

文老師 解答

2022-03-26 10:51

就在總賬里面，具體看一下明細(xì)有沒有這一筆金額的？

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 11:00

老師，沒有這筆金額的

文老師 解答

2022-03-26 11:04

上個月的時候是對的嗎？

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 12:10

老師，查找了一下，有一個固定資產(chǎn)，他的稅額正好是兩者的差額，這個應(yīng)該怎么處理呀？

文老師 解答

2022-03-26 12:18

那是不是稅額也做到固定資產(chǎn)里面了

天青色等煙雨 追問

2022-03-26 13:32

老師，要是這樣的話，怎么處理

文老師 解答

2022-03-26 14:19

那您把總賬里面價稅分離，是專票還是普票，

文老師 解答

2022-03-26 14:20

是專票才需要價稅分離

文老師 解答

2022-03-26 14:20

是普票的話，就需要調(diào)整固定資產(chǎn)模塊的原值

天青色等煙雨 追問

2022-03-27 09:03

老師，買了一套固定資產(chǎn)，價稅分離，但是把其中的稅額又計入了固定資產(chǎn)，這種怎么處理？

文老師 解答

2022-03-27 09:09

那就總賬里面做分錄借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)正數(shù)