一些費用發(fā)票，只有票，沒有走公戶，現(xiàn)金上也沒有余額，沒有開保銷單，有跨年的，挺多的，一直在其他應付掛著，還挺多，怎么處理掉

答： 同學，你好，你要法人取點錢出來，把其他付沖掉就可以了。

老師，我在外賬公司上班，取得費用發(fā)票，分不清楚記到庫存現(xiàn)金還是其他應付帳款，這個該怎么區(qū)分

答： 具體根據(jù)實際情況，是用現(xiàn)金支付的就記入庫存現(xiàn)金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好比如應交費用6200減去補貼3600，實際繳費2600.發(fā)票按照6200打印，但是繳費就是2600.補貼也是后期到賬再做其他應付款，做賬是不是按照實際繳費做

答： 是，做賬是 按照實際繳費做