我司2021年新開(kāi)了一家公司，但是屬于一套人馬2個(gè)公司的形式，2021年費(fèi)用沒(méi)有分開(kāi)，現(xiàn)在要算原公司給新公司代墊費(fèi)用：人員、場(chǎng)地租金、辦公設(shè)施、用車(chē)等，這個(gè)屬于商務(wù)服務(wù)費(fèi)吧，我們現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票給新公司收款，但是經(jīng)營(yíng)范圍還沒(méi)有，如果我們3月份增加經(jīng)營(yíng)范圍，4月開(kāi)發(fā)票，但是是2021年的收入和費(fèi)用，這個(gè)有沖突嗎？

答： 你好；? ? 可以開(kāi)票? 。但是你到時(shí)需要新公司走以前年度損益調(diào)整科目 處理哈? ??

我公司欠A公司100萬(wàn)元，現(xiàn)A公司讓我司代參加展會(huì)，讓我司代墊費(fèi)用50萬(wàn)，用于沖抵之前所欠貨款。后期展會(huì)政府補(bǔ)貼20萬(wàn)，我司歸還給A公司，關(guān)于A公司的賬務(wù)往來(lái)，現(xiàn)我司該如何做賬？（沖抵貨款會(huì)簽訂相關(guān)協(xié)議）

答： 1.當(dāng)你公司收到A公司的代墊費(fèi)用50萬(wàn)時(shí)，你公司需要做以下賬務(wù)處理：借：銀行存款 50萬(wàn)貸：其他應(yīng)付款-A公司 50萬(wàn) 2.在參加展會(huì)時(shí)，你公司需要支付50萬(wàn)的費(fèi)用，并簽訂協(xié)議，以這筆費(fèi)用沖抵之前所欠A公司的100萬(wàn)元的貨款。此時(shí)，你公司需要做以下賬務(wù)處理：借：應(yīng)付賬款-A公司 100萬(wàn)貸：其他應(yīng)付款-A公司 50萬(wàn)銀行存款 50萬(wàn) 3.在歸還20萬(wàn)元給A公司時(shí)，你公司需要做以下賬務(wù)處理：借：其他應(yīng)付款-A公司 20萬(wàn)貸：銀行存款 20萬(wàn) 這樣，你公司就完成了與A公司的賬務(wù)往來(lái)。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請(qǐng)問(wèn)今天若A公司幫B公司代墊費(fèi)用，日后B公司再付錢(qián)給A公司，A B兩家公司的帳要怎么做呢？?jī)杉叶际峭荒腹荆枰募裁串?dāng)作憑證呢？

答： 你好 A做 借 其他應(yīng)收款-B 貸銀行存款 。B做 借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款 -A 需要對(duì)應(yīng)的付款單來(lái)做附件