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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-25 13:15

你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？

笑笑 追問

2022-03-25 13:15

土地增值稅

郭老師 解答

2022-03-25 13:17

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、土地增值稅
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交，
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄，填寫稅收金額。

笑笑 追問

2022-03-25 13:20

你說的在那一個(gè)月做呢

笑笑 追問

2022-03-25 13:21

還有一筆印花稅多計(jì)提了

郭老師 解答

2022-03-25 13:26

做到這個(gè)月的
借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤。

笑笑 追問

2022-03-25 13:31

是不是都算在2022年了

郭老師 解答

2022-03-25 13:35

是的是的，都在二二年里面做的。

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相關(guān)問題討論
你好，對(duì)的是的，沒有做匯算清交彌補(bǔ)不了虧損。還有，如果你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局匯算清繳期內(nèi)不允許彌補(bǔ)虧損的話，你做了匯算清繳也彌補(bǔ)不了的。
2022-04-15 19:37:14
你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？
2022-03-25 13:15:07
你好；? ? ?先結(jié)轉(zhuǎn)損益 ；然后計(jì)算所得稅? ?結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用科目? ??
2023-01-10 12:37:47
多交的稅款匯算清繳，多退少補(bǔ)。
2023-04-06 10:07:08
你好，需要計(jì)提 計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2022-06-22 16:47:33
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