123 追問

2022-03-25 11:38

我在12月1月計(jì)提了管理費(fèi)用職工薪酬工資績(jī)效每個(gè)月1750 然后我在2月份支付獎(jiǎng)金的時(shí)候 做成借管理費(fèi)用職工薪酬工資績(jī)效3500 貸銀行存款了 這不就是錯(cuò)了嘛 在3月份紅沖調(diào)整了憑證 借應(yīng)付職工薪酬工資薪金 貸銀行存款 然后我打開科目余額表就是發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用工資薪酬績(jī)效那里有貸方余額3500 本年也沒發(fā)生7000 我不知道怎么改了

冉老師 解答

2022-03-25 11:39

這個(gè)沖銷沒問題的，正常

123 追問

2022-03-25 11:42

等我做完賬結(jié)轉(zhuǎn) 管理費(fèi)用那里是不是就沒有貸方余額了 

冉老師 解答

2022-03-25 11:50

是的，學(xué)員，你說的很對(duì)的

123 追問

2022-03-25 11:56

好的 我以為我哪里做錯(cuò)了

冉老師 解答

2022-03-25 12:13

這個(gè)沒問題的，不錯(cuò)的