懂你 追問

2017-04-05 21:28

計(jì)提時(shí)直接借管理費(fèi)用一工資,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了這一筆,可科目余額的管理費(fèi)用中就少這一筆,資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)相差這一筆

懂你 追問

2017-04-05 21:33

老師,我的科目設(shè)置的沒問題吧?

方老師 解答

2017-04-05 20:40

你指的是開辦費(fèi)下的工資嗎？

方老師 解答

2017-04-05 21:27

不應(yīng)該呀？?jī)蓚€(gè)科目不影響的，管理費(fèi)用-開辦費(fèi)  管理費(fèi)用-工資下都應(yīng)該有余額。

方老師 解答

2017-04-05 21:32

計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 
開辦費(fèi)的借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資 貸應(yīng)付職工薪酬 
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用-工資   管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-工資

方老師 解答

2017-04-05 21:35

沒問題，你看下結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)沒，再看看公式的設(shè)置。