給員工報(bào)銷的餐費(fèi)補(bǔ)貼計(jì)入什么

答： 同學(xué)您好，計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。

老師您好，員工在外出差，每天的餐補(bǔ)是40元，但是有時(shí)他們?cè)谛〔宛^吃飯沒有發(fā)票，能做張餐費(fèi)補(bǔ)貼表，不用發(fā)票嗎

答： 您好！如果沒有發(fā)票的話，這樣的需要計(jì)入員工工資計(jì)算個(gè)人所得稅。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，出差人員發(fā)生的餐費(fèi)補(bǔ)貼，又沒有發(fā)票，可以直接進(jìn)去差旅費(fèi)嗎？

答： 出差人員發(fā)生的餐費(fèi)補(bǔ)貼， 沒有發(fā)票，可以直接進(jìn)去差旅費(fèi)