老師您好：我公司代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司（普票）這怎么處理?。ǖ谌绞前凑崭犊罘介_的票）

答： 您好 代付的 不需要收票啊 退回讓對方單位重開

老師您好:我公司代其他公司付款買東西，但是第三方把發(fā)票開給了我公司（專票），這個(gè)情況我公司應(yīng)該怎么處理這筆賬，然后對方公司應(yīng)該怎么把錢報(bào)銷給我公司，我公司應(yīng)該如何抹平這個(gè)賬面。

答： 你好，本身就不是你們采購的，這個(gè)發(fā)票沒法做賬，計(jì)入成本費(fèi)用就是虛開發(fā)票

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師，我現(xiàn)在做外賬，發(fā)現(xiàn)個(gè)問題，就是我們單位有送酒這塊都是收的現(xiàn)金，支付寶，刷卡，還有第三方收的，我們后期往回算的，開發(fā)票一般都是開的電子普通發(fā)票，像這種我做賬怎么做

答： 之前會計(jì)做的賬把這一部分都掛成應(yīng)收賬款～個(gè)人名字開，現(xiàn)在我需要怎么改