我們公司有收的貨款，然后沒有開票，后期可能有開票，這樣的話我怎么做賬？做成收入嗎？那到時候開票該怎么辦？

玲老師

職稱：會計師

2022-03-23 16:18

你好正常入賬記收入后面開票時沖無票收入無票收入按負數(shù) 申報

一定要加油追問

2022-03-23 16:23

借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入-未開票收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
開票時借：銀行存款紅字貸：主營業(yè)務收入-未開票收入紅字應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）紅字
借：銀行存款貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）

玲老師解答

2022-03-23 16:26

你好對，這樣處理是正確的

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你好，計提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯誤了答
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