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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-23 14:04

你好，2021年12月未計提工資，需要補計提
借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:07

如果計提了，未發(fā)放，跨年度了咋做賬啊

鄒老師 解答

2022-03-23 14:08

你好，是計提有錯誤嗎？ 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:12

11月份計提了，但是沒有發(fā)放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:13

你好，匯算清繳之前有發(fā)放嗎？ 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:16

次年1月份發(fā)放

鄒老師 解答

2022-03-23 14:16

你好，次年1月份發(fā)放，發(fā)放的時候做發(fā)放分錄就是了 

年輕的草叢 追問

2022-03-23 14:20

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-03-23 14:21

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬 20 貸：銀行存款 20 然后是補計提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進入以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 30 貸：應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完，那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
你好，2021年12月未計提工資，需要補計提 借：以前年度損益調(diào)整等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
您好： 借：管理費用、生產(chǎn)成本等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
你好 一般是4月工資4月做計提 5月做4月的發(fā)放分錄 當月工資當月計提 發(fā)放的時候做發(fā)放分錄即可
2018-12-06 14:26:26
同學(xué)你好，工資需要計提。
2021-09-19 22:38:40
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