旦 追問

2022-03-23 14:07

然后再做一筆新的藍(lán)字分錄嗎

QQ老師 解答

2022-03-23 14:07

你好，不用了，紅字直接調(diào)整差額就可以

旦 追問

2022-03-23 14:08

假如以前預(yù)估是50萬，但實(shí)際取得發(fā)票60萬，要怎么調(diào)整差額呢

QQ老師 解答

2022-03-23 14:12

您好，這樣的話只能按50萬，她差額記錄這一期的成本

旦 追問

2022-03-23 14:35

紅字分錄，借：未分配利潤50萬，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬元，再藍(lán)色，工程施工勞務(wù)成本60萬，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬元，

QQ老師 解答

2022-03-23 14:37

你好，不是，是調(diào)整那十萬的差額

旦 追問

2022-03-23 14:53

那正確分錄該怎么做呢，老師

QQ老師 解答

2022-03-23 15:16

紅字分錄，借：未分配利潤50萬，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬元，再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬以前年度損益調(diào)整50，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬元，

旦 追問

2022-03-23 16:04

沒有以前年度損益科目怎么辦，老師

QQ老師 解答

2022-03-23 16:16

你好，
借：未分配利潤50萬，貸：應(yīng)付賬款——預(yù)估款50萬元，再藍(lán)色工程施工勞務(wù)成本10萬 未分配利潤50，貸應(yīng)付賬款某某單位60萬元，