開心就好
于2022-03-22 16:06 發(fā)布 ??962次瀏覽
文老師
職稱： 中級職稱
2022-03-22 16:08
老師！企業(yè)所得匯算清繳年前暫估的成本估少了，實際比暫估的數(shù)多50萬，我想問一下，比如匯算清繳時暫估的數(shù)我填進(jìn)去了，少暫估的這50萬我可以填到匯算清繳里去嗎？是不是直接在A類報表那里手動可以改營業(yè)成本把這50萬加上啊？問題是和財務(wù)報表就不一致了，應(yīng)該填哪里？
答： 應(yīng)該直接改主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)該是在納稅調(diào)整表里面調(diào)整
我匯算清繳里面的財務(wù)報表利潤表里面成本必須和年報中成本一樣嗎？
答： 是的，是需要一致才可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
今年審計發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的 營業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78，財務(wù)報表營業(yè)稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29，財務(wù)報表管理費(fèi)用是4616764.69 匯算清繳營業(yè)利潤是68471.19，財務(wù)報表是68561.19 匯算清繳沒有營業(yè)外收入，財務(wù)報表營業(yè)外收入是708.87 要怎么辦現(xiàn)在，2020年的匯算清繳和去年財務(wù)報表的數(shù)據(jù)對不上，現(xiàn)在要怎么辦？可以不改申報，直接改賬嗎
答： 1，首先，會計和稅法存在口徑差異 2，你需要取判斷你這里差異是什么原因?qū)е?3，如果是口徑差異導(dǎo)致不用更改 4，如果是差錯導(dǎo)致就需要根據(jù)差錯原因去更改
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