旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 09:37

一年一交，去年8月開始我計提的

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 09:37

到現(xiàn)在3月份這個月8個月了

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 09:39

我一月份申報企業(yè)所得稅扣了5個月的了，我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2022-03-22 09:42

那就應(yīng)該調(diào)五個月的，因為你截止到12月份的。

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 09:43

就是所得稅匯算清繳就扣2021年5個月的唄

郭老師 解答

2022-03-22 09:45

對的是的，是這么做的。

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 09:46

老師但是這5個月的都掛在其他應(yīng)付款上呀

郭老師 解答

2022-03-22 09:50

好對的是的是這么做的。

郭老師 解答

2022-03-22 09:50

你們單位一直沒有支付嗎？沒有支付的話是這么做的。

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 10:10

企業(yè)匯算清繳我填的還是其他應(yīng)付

郭老師 解答

2022-03-22 10:11

借管理費用貸其他應(yīng)付款，
每個月
匯算清繳這里填寫的是五個月的金額。

郭老師 解答

2022-03-22 10:11

他不是看往來科目地，他是看你做了管理費用多少，沒有發(fā)票的才調(diào)燈。

旗遠(yuǎn)汽車 追問

2022-03-22 10:13

那老師現(xiàn)在有發(fā)票了沒事了吧

郭老師 解答

2022-03-22 10:14

你好，現(xiàn)在有發(fā)票可以抵扣的。