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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-03-21 20:31

你好 是多收款了還是少收款了 

坦率的秋天 追問

2022-03-21 20:33

少收款了

坦率的秋天 追問

2022-03-21 20:33

客戶把零頭抹了不打

玲老師 解答

2022-03-21 20:34

差額記營業外支出。

坦率的秋天 追問

2022-03-21 20:35

記財務費用對嗎？

玲老師 解答

2022-03-21 20:35

借銀行存款。營業外支出
貸應收賬款。

坦率的秋天 追問

2022-03-21 20:41

為什么記營業外支出不是財務費用

玲老師 解答

2022-03-21 20:42

因為是抹零，如果是現金折扣記財務費用。

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相關問題討論
你好 是多收款了還是少收款了?
2022-03-21 20:31:14
你好 因為什么原因產生的
2020-05-20 10:04:24
以前年度多計收入需要進行發票紅字沖銷，也就是我們常說的沖紅。處理步驟如下： 1.先把以前年度的錯誤分錄沖紅： 借：應收賬款等（紅字金額） 貸：以前年度損益調整（****年主營業務收入）（紅字金額） 貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額（紅字稅額） 2.按去年正確的業務金額補記分錄： 借：應收賬款等（藍字金額） 貸：以前年度損益調整（*****年主營業務收入）（藍字金額） 貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額（藍字稅額） 3.以前年度損益調整的余額結轉至未分配利潤： 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤
2022-05-31 16:03:45
同學您好，您這可以計入管理費用里面
2022-04-21 22:50:55
你好，計入固定資產
2022-03-03 15:43:12
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