請(qǐng)教老師，所得稅年報(bào)的期間費(fèi)用明細(xì)表里的各項(xiàng)稅費(fèi)可以填哪些？交的社保可以嗎？

文文老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-21 15:13

各項(xiàng)稅費(fèi)若沒(méi)有通過(guò)管理費(fèi)用核算，則不用填。

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精選問(wèn)題

建筑業(yè)，所得稅稅負(fù)率1%，不含稅收入：8867858.28，需要問(wèn)

同學(xué)，你好所得稅稅負(fù)率1%，不含稅收入：8867858.28，那所得稅稅額88678.58 成本8867858.28-88678.58=8779179.7 答
建筑行業(yè)，外地工程，搭建員工住宿購(gòu)買(mǎi)的材料等應(yīng)計(jì) 問(wèn)

你好，可計(jì)入工程施工答
老師，您有出口單證備案明細(xì)表嗎？具體到哪些單證是問(wèn)

你好，你說(shuō)的是單證備案的資料是吧？答
小企業(yè)準(zhǔn)則中第四季度報(bào)表與年度報(bào)表是否一致？問(wèn)

您好，是的，這個(gè)要一樣的，年報(bào)就是按12月的報(bào)表來(lái)填的答
找代賬公司報(bào)稅，給他工資表和銀行流水，還需要給他問(wèn)

同學(xué)，你好你每月給代賬公司報(bào)稅，除了工資表和銀行流水，還需要提供發(fā)票、費(fèi)用憑證、社保公積金扣款單等關(guān)鍵資料。答

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