灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:01

那以前年度我們一直沒(méi)做過(guò)計(jì)提的分錄，現(xiàn)在怎么銜接上呢，如果在1月中補(bǔ)第一筆計(jì)提，是計(jì)提1月發(fā)的12月工資，還是1月的工資呢，還是做兩筆計(jì)提（這樣會(huì)不會(huì)造成1月費(fèi)用數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確） 。

郭老師 解答

2022-03-21 11:02

那你之前繳納過(guò)嗎？那你繳納的分錄怎么做的？

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:05

直接做的借費(fèi)用，貸銀存

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:06

以前的就不調(diào)整了，從今年開(kāi)始計(jì)提的話，第一筆要怎么做能銜接上

郭老師 解答

2022-03-21 11:08

你好之前的就不用管了，你今年按照正確的來(lái)就行。

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:09

如果在1月中補(bǔ)第一筆計(jì)提，是計(jì)提1月發(fā)的12月工資，還是1月的工資呢，還是做兩筆計(jì)提（這樣會(huì)不會(huì)造成1月費(fèi)用數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確） 

郭老師 解答

2022-03-21 11:12

一月份計(jì)提一月份的當(dāng)月的計(jì)提當(dāng)月的。

郭老師 解答

2022-03-21 11:12

企業(yè)它就是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，一月份的費(fèi)用，他屬于一月份的費(fèi)用，它影響的是一月份的。

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:18

1月份發(fā)的12月工資呢

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:21

實(shí)發(fā)12月工資的時(shí)候做過(guò)借費(fèi)用，貸銀存，現(xiàn)在補(bǔ)一筆計(jì)提1月份分錄，借費(fèi)用，貸應(yīng)發(fā)，不就費(fèi)用借方多了一次嗎

郭老師 解答

2022-03-21 11:22

一月份發(fā)12月份的工資
計(jì)提的是一月份的工資，
然后發(fā)放的是12月份的。

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:32

就是我現(xiàn)在在1月份里面補(bǔ)計(jì)提只補(bǔ)1月份應(yīng)發(fā)工資嗎，還是直接補(bǔ)2月份的計(jì)提，不管1月份那筆已已做過(guò)的分錄了

郭老師 解答

2022-03-21 11:32

你好補(bǔ)一月份計(jì)提的就行。

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:41

那以后就是每次都當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放嗎？不是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放了，沒(méi)關(guān)系是吧

郭老師 解答

2022-03-21 11:41

你好，當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放。

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 11:58

那1月的計(jì)提的可以補(bǔ)在1月份實(shí)發(fā)一起嗎，無(wú)法補(bǔ)到21年，然后1月份月末再做個(gè)2月計(jì)提的，后面就順了是吧

郭老師 解答

2022-03-21 11:59

你好是的，是這么做的。

灰灰 追問(wèn)

2022-03-21 12:07

好的，謝謝，麻煩了

郭老師 解答

2022-03-21 12:08

不用客氣，工作愉快。