Ellen 追問

2022-03-20 10:52

如果近5年虧損380萬呢？

Ellen 追問

2022-03-20 11:04

這個(gè)季度稅務(wù)系統(tǒng)可以自動(dòng)抵扣？

易 老師 解答

2022-03-20 11:11

可以按400萬-320萬=20萬交企業(yè)所得稅。

易 老師 解答

2022-03-20 11:11

可以按400萬-380萬=20萬交企業(yè)所得稅。

Ellen 追問

2022-03-20 11:13

這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣，還是申報(bào)的時(shí)候在哪里填以前虧損的380？

易 老師 解答

2022-03-20 11:21

第8行“彌補(bǔ)以前年度虧損，是需要手工填的。

Ellen 追問

2022-03-20 11:26

稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)企業(yè)所得稅，是不是有一欄是填資產(chǎn)損失？

易 老師 解答

2022-03-20 11:39

你好是的有一欄是資產(chǎn)損失。

Ellen 追問

2022-03-20 11:41

填資產(chǎn)損失的金額需要有會(huì)計(jì)記賬憑證做依據(jù)嗎？還是其他文件性的說明做依據(jù)也可以？

易 老師 解答

2022-03-20 11:54

其他文件性的做依據(jù)

易 老師 解答

2022-03-20 11:54

與法院的判決文書工商注銷的

易 老師 解答

2022-03-20 11:54

工商注銷通知文件。

Ellen 追問

2022-03-20 12:52

如果可抵扣的彌補(bǔ)虧損380，這個(gè)季度盈利300，第八行的彌補(bǔ)以前年度虧損是填380還是300？

易 老師 解答

2022-03-20 12:58

那就只能補(bǔ)虧300的，以小為準(zhǔn)