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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-18 16:57

企業代開的話是這么做的。

… 追問

2022-03-18 16:58

10月份代開的一張專票 可是10月份銀行回單沒有這個繳納增值稅的回單 這怎么做分錄

郭老師 解答

2022-03-18 17:01

你好，是不是個人支付的，不是從公司賬戶支付的。

… 追問

2022-03-18 17:03

如果是個人支付怎么做分錄呢

… 追問

2022-03-18 17:04

意思是 可以選擇從公戶里面扣 還可以個人用銀行卡扣？

郭老師 解答

2022-03-18 17:05

借應交稅費應交增值稅貸，其他應付款代開的時候可以個人刷卡支付的。

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相關問題討論
企業代開的話是這么做的。
2022-03-18 16:57:02
你好，代開的是專票嗎？如果是的話不免增值稅的，開多少交多少。
2022-06-30 11:07:44
不是，要將退稅金額等同于從稅收考慮進行抵扣，工資應付款和個人所得稅不再支付，或者以賬務方式重新分配。 小規模納稅人的增值稅稅率為3%，一般納稅人的稅率分為17%、16%、13%、11%、10%五種。
2023-03-14 11:27:29
借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款
2016-12-28 15:56:22
增值稅在確認收入時確認應交稅費-應交增值稅（銷項）。
2022-03-24 15:54:47
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