老師你好，補繳員工上月的社保費，做賬是入回上月的報表還是入當月的呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2022-03-18 16:04

你好，補繳員工上月的社保費，做賬是入當月的

小何何追問

2022-03-18 17:38

老師，但是所屬期是上月啊，不用反結(jié)帳再計提到上月嗎？

小何何追問

2022-03-18 17:38

不是應該按照權責發(fā)生制嗎

鄒老師解答

2022-03-18 17:43

你好，你上個月沒有做計提嗎
是按照權責發(fā)生制處理啊，現(xiàn)在只是補交（你沒有提到之前沒有計提啊），做補繳社保款項的分錄就是了

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