可樂(lè)king 追問(wèn)

2022-03-18 10:20

是的，之前是外面代賬做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額太大了，該如何處理？

郭老師 解答

2022-03-18 10:21

你好，明細(xì)賬能看到嗎？查一下是不是多計(jì)提了，還是他少給你做了發(fā)放？

可樂(lè)king 追問(wèn)

2022-03-18 10:22

應(yīng)該是多計(jì)提的，發(fā)放每月金額都對(duì)得上

郭老師 解答

2022-03-18 10:23

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
如果多抵扣所得稅，需要納稅調(diào)增。

可樂(lè)king 追問(wèn)

2022-03-18 10:26

沒(méi)有多抵扣所得稅，初創(chuàng)企業(yè)也無(wú)利潤(rùn)分配

可樂(lè)king 追問(wèn)

2022-03-18 10:27

可以紅字沖銷計(jì)提的工資嗎？
借管理費(fèi)用工資  負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-03-18 10:27

是的，可以這么做的。

可樂(lè)king 追問(wèn)

2022-03-18 10:28

按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，沖完之后只留當(dāng)月計(jì)提未發(fā)放的金額？

郭老師 解答

2022-03-18 10:29

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

可樂(lè)king 追問(wèn)

2022-03-18 10:30

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-18 10:31

不用客氣，工作愉快。