想請教一下，我笫一批貨物已經(jīng)付款，巳開具發(fā)票(不做沖紅)，因笫一批貨有問題，造成部份退貨，退貨金額為6800(不含稅)，若供應商用來抵扣以后的貨款，應怎么抵扣？用笫二批貨款的含稅價減退貨金額正確嗎？

答： 那就相當于你退的時候，你這一部分付的錢就放到預付賬款，就不要放到你的庫存商品后面，你再買的時候直接減少預付賬款就行了，用含稅金額減是正確的。

開具發(fā)票是價格是含稅的，顯示也是含稅價，但是打印出來的發(fā)票是不含稅價，請問怎樣出來啊

答： 你好 那不對了 找航天售后幫你看一下 電話 ：95113

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

企業(yè)是做鈕扣的，賣給客戶是不含稅價的，客戶要求我們開票時，我們另外收客戶10%的稅點。我們要求供應商開進項發(fā)票給我們，我們要另外支付9%的稅點。不太理解，為什么是收10%，怎么算出來的，感覺還是虧錢開票的。請問是怎么算收幾個稅點

答： 這個稅點本身應是各銷售產(chǎn)品的出，只是有些銷售商另外加的錢