高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-17 13:34

計(jì)提是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保  貸：其他應(yīng)付款-社保  然后發(fā)放是：借：其他應(yīng)付款-社保 管理費(fèi)用社保 貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-03-17 13:34

你好，你說(shuō)的這個(gè)沖銷(xiāo)就是繳納嗎？借其他應(yīng)付款，
以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款。

高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-17 13:42

那銀行存款不是不平了嗎

郭老師 解答

2022-03-17 13:42

你好，那你這個(gè)需要支付嗎。

郭老師 解答

2022-03-17 13:42

需要支付，你沒(méi)有支付的情況下，那不就是不對(duì)了。

高興的小兔子 追問(wèn)

2022-03-17 14:36

當(dāng)時(shí)10、11都是借：應(yīng)付職工薪酬2045 貸：其他應(yīng)付款-社保2045一共2筆2045   然后沖銷(xiāo)是：借：管理費(fèi)用5000 其他應(yīng)付款-社保2045 貸：銀行存款 7045

郭老師 解答

2022-03-17 14:38

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。