微信用戶 追問

2022-03-17 11:56

老師，這個月開出的票，當月款也到賬了，是匯到老板私戶的，分錄和摘要怎么寫

宋生老師 解答

2022-03-17 11:59

您好！XX股東代收XX公司貨款
借其他應收款 貸應收賬款

微信用戶 追問

2022-03-17 12:23

老師，我當月開票當月回款，分錄這樣寫：借：其他應收款—老板。貨：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅。這樣可以嗎

宋生老師 解答

2022-03-17 13:03

你好！可以的。這樣做分錄沒問題

微信用戶 追問

2022-03-17 13:05

老師，開票和收入都是同一個月，而且款是匯入老板私戶，這個摘要怎么寫，附件有哪些

宋生老師 解答

2022-03-17 13:44

您好！XX股東代收XX公司貨款
借其他應收款 貸應收賬款
讓老板寫個證明或者收據(jù)

微信用戶 追問

2022-03-17 13:50

老師，必須要用應收賬款科目過度嗎？直接借：其他應收款—老板。貨：主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 不可以嗎

宋生老師 解答

2022-03-17 13:57

你好！這樣主要是因為你貨物不是賣給老板
你那樣寫，容易誤會是賣給老板