春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 09:44

我抵扣方申請(qǐng)紅沖嗎？那我的進(jìn)項(xiàng)是需要轉(zhuǎn)出嗎？那我要補(bǔ)稅這樣？補(bǔ)繳增值稅額？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:46

你好，是 抵扣方申請(qǐng)紅沖。
購(gòu)買方是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)過(guò)程不涉及補(bǔ)稅啊

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 09:48

我是購(gòu)買方我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做紅沖，我申請(qǐng)后，是做什么分錄？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:49

你好
紅沖的分錄是
借：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
（注意：這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額）
然后根據(jù)取得的發(fā)票再做正常的購(gòu)進(jìn)分錄
借：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 09:49

紅沖后就等銷售方開(kāi)一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)是嗎？ 然后我又是怎么做分錄？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:50

你好，是的 。開(kāi)一張正確的發(fā)票過(guò)來(lái)
借：庫(kù)存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 09:53

專票地址是市寫(xiě)對(duì)了， 區(qū)也對(duì)了，就是詳細(xì)地址寫(xiě)錯(cuò)了。這樣也是一定要沖紅嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 09:53

你好，是的，是這樣的

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 10:10

我申請(qǐng)紅沖對(duì)方也是銷售方需要怎么操作？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:11

你好，進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 10:20

老師你上面寫(xiě)的，進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，這是銷售方這樣操作嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:20

你好，是的，是這樣的 

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 10:21

現(xiàn)在我是購(gòu)買方，我又抵扣，我要把發(fā)票退回去嗎？需要我怎么操作？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:22

你好，你們（購(gòu)買方）需要填寫(xiě)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 10:24

我是購(gòu)買方我，因?yàn)槲艺J(rèn)證抵扣了，所以是我來(lái)填寫(xiě)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，我這填好后，銷售方開(kāi)票系統(tǒng)里會(huì)有什么提示嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:25

你好，銷售方會(huì)用通知單號(hào)碼，然后就可以開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 10:26

通知單號(hào)碼是我購(gòu)買方告訴銷售方的嗎？還是銷售方從開(kāi)票系統(tǒng)里獲取的？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:27

你好，是 銷售方從開(kāi)票系統(tǒng)里獲取

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2022-03-16 10:28

我要把抵扣了的票寄給銷售方嗎？

鄒老師 解答

2022-03-16 10:30

你好，不需要這樣操作的