請問老師,我公司購買別人產(chǎn)品,按原發(fā)數(shù)記賬,但是發(fā) 問
你按實際收到的噸數(shù)入庫 答
定期定額要不要每個季度報稅。 問
您好,是的,不用,這個都是由系統(tǒng)申報 答
老師,你好。請問本月的電費已按不含稅金額入賬借 問
你好,你謝會計分錄是對的 答
請董孝彬老師回答,謝謝!老師,這道題的9--11問,我都不 問
朋友您好,請稍等,不好意思,下午在做財務(wù)分析,沒注意信息 答
這個招標(biāo)客戶收的采購文件費300沒有開票,不給開票 問
1. 原錯誤分錄(掛其他應(yīng)收款) 借:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 貸:銀行存款 300 2. 正確調(diào)整分錄(轉(zhuǎn)費用,無票入賬) 借:管理費用 - 辦公費 / 招投標(biāo)費 300 貸:其他應(yīng)收款 - 山西茂百順 300 答

老師:外包公司是不是都是要提收入的6%左右的服務(wù)費
答: 你好 是勞務(wù)派遣的嗎
包裝服務(wù)公司主營收入服務(wù)費6%但購買包裝物抵扣進(jìn)項13%、收取費用包裝物+服務(wù)費,按多少稅率開具發(fā)票
答: 同學(xué)你好,收取費用包裝物+服務(wù)費,按6%稅率開具發(fā)票。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們單位內(nèi)部食堂服務(wù)外包,場地,設(shè)備,水電費都有我單位提供,服務(wù)外包費也有我單位承擔(dān)外包服務(wù)外包開局發(fā)票我們單位入賬,職工伙食補貼按照每個月的標(biāo)準(zhǔn)撥入外包服務(wù)公司,這個職工伙食補貼撥入外包服務(wù)外公司應(yīng)該不需要發(fā)票吧,已單位收據(jù)入賬直接撥入外包服務(wù)公司吧,如果需要發(fā)票應(yīng)該是外包服務(wù)交發(fā)票稅吧?
答: 你好!原材料是對方自己購買嗎?




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月華之梓 追問
2022-03-14 13:57
郭老師 解答
2022-03-14 13:57
月華之梓 追問
2022-03-14 20:18
郭老師 解答
2022-03-14 20:20
月華之梓 追問
2022-03-14 20:23
郭老師 解答
2022-03-14 20:23
月華之梓 追問
2022-03-14 20:24
郭老師 解答
2022-03-14 20:24