學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:28

嗯，客戶原因不購買貨物

鄒老師 解答

2022-03-10 10:29

你好，借：其他應(yīng)付款，貸：營業(yè)外收入
這個過程不涉及增值稅 

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:32

了解，那如果是二級代理商交的保證金，后續(xù)不退了，怎么處理呢

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:32

涉及增值稅嗎

鄒老師 解答

2022-03-10 10:32

你好，如果是二級代理商交的保證金，后續(xù)不退了，也是這樣處理
這個過程不涉及增值稅 

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:33

好的，了解，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-10 10:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:35

之前在學(xué)堂問過 有老師說剛剛那種情況保證金要交增值稅  說是與經(jīng)營活動有關(guān)就要交增值稅，有點搞暈了：

鄒老師 解答

2022-03-10 10:36

你好，保證金要交增值稅 （麻煩提供一下文件，謝謝）

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:41

這里傳不了圖片，之前一個叫小菲的老師答疑的

鄒老師 解答

2022-03-10 10:42

你好，這個地方是可以插入圖片的

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:43

老師，就是說保證金計入營業(yè)外時要交增值稅，定金計入營業(yè)外不交增值稅，對嗎

鄒老師 解答

2022-03-10 10:44

你好，保證金沒收，定金違約不退，都不需要繳納增值稅 

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:53

老師，剛手機登的傳不了圖，現(xiàn)在用電腦登錄，這是之前咨詢的記錄，

鄒老師 解答

2022-03-10 10:54

你好，其他老師怎么回復(fù)，我這邊決定不了 
我堅持我的回復(fù)

學(xué)習(xí)快樂520 追問

2022-03-10 10:59

好的，謝謝老師，對于確認到營業(yè)外的收入的保證金和定金是否交增值稅，這邊一直有點疑問，所以今天申報前又咨詢了下。感謝老師及時回復(fù)，謝謝

鄒老師 解答

2022-03-10 10:59

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。