繳納增值稅和所得稅用計提嗎

鐘存老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2022-03-09 17:57

同學(xué)你好
很高興為你解答
都是需要計提的
增值稅嚴(yán)格說是結(jié)轉(zhuǎn)，不是計提，就是把銷項稅加上進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出減去進(jìn)項稅和減免稅以后的余額轉(zhuǎn)為未交增值稅
所得稅需要計提的，借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商問

您好，不需要庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問

你好，可以的，這個是沒問題的答
老師，有個24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

直接借：利潤分配-未分配利潤增值稅-進(jìn)項貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時問

第一題答案：B 66 計算：煙葉稅 = 收購價款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元第二題正確選項：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報 D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

同學(xué)，你好這個你要一筆一筆對分錄答

相似問題

繳納增值稅和所得稅用計提嗎

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商問

老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問

老師，有個24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時問

老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

在線提問累計解決 39064個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

繳納增值稅和所得稅用計提嗎

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商 問

老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那 問

老師，有個24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時 問

老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？ 問

在線提問 累計解決 39064個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經(jīng)收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C(jī)號，解答成功后可以快速查看答案。

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商問

老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問

2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時問

老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

在線提問累計解決 39064個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？