一般納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票(工程服務(wù)），申報增值稅主表時，不含稅金額和稅額分別應(yīng)該填在哪一列?

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-09 16:08

你好，需要按正數(shù)收入減去負數(shù)收入之后的金額申報
不含稅金額在服務(wù)，不動產(chǎn)，無形資產(chǎn)收入欄次填寫
稅額在銷項稅額欄次填寫

慵懶、小時代追問

2022-03-09 16:10

如果銷項稅額欄不能填寫呢？

鄒老師解答

2022-03-09 16:12

你好，如果銷項稅額欄不能填寫，是什么原因?qū)е碌哪兀?/p>

慵懶、小時代追問

2022-03-09 16:14

那里是灰色的，我也不清楚原因

鄒老師解答

2022-03-09 16:15

你好，需要你填寫了不含稅收入，才會自動生成銷項稅額

慵懶、小時代追問

2022-03-09 16:27

不含稅金額填了，銷項稅額那里是灰色的

鄒老師解答

2022-03-09 16:27

你好，不含稅金額填了，銷項稅額的數(shù)據(jù)沒有出來嗎？

慵懶、小時代追問

2022-03-09 16:42

是的，所以奇怪

鄒老師解答

2022-03-09 16:43

你好，填寫了收入，銷項稅額沒有出來，就需要咨詢軟件開發(fā)單位是什么原因?qū)е碌牧?nbsp;

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