郭老師 解答

2022-03-09 15:00

你們單位是銷售方的嗎？

清秋 晗雪 追問

2022-03-10 09:11

專票，銷售方

郭老師 解答

2022-03-10 09:13

發(fā)票沒認證
你們單位開紅字信息表，在開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表填開
選擇銷售方申請
然后下一步
打印出來，然后找到這個信息表查詢上傳，審核通過之后再打印出來，然后自己開紅字發(fā)票。

郭老師 解答

2022-03-10 09:14

借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)，
然后你的成本需要紅沖，如果是銷售貨物的，
借主營業(yè)務(wù)成本，負數(shù)
借庫存商品。

清秋 晗雪 追問

2022-03-10 14:39

發(fā)票是因為抬頭開錯了，所以要紅沖，現(xiàn)在開紅字發(fā)票抬頭還是寫之前錯誤的？

郭老師 解答

2022-03-10 14:41

你好
對的
是這么做的

清秋 晗雪 追問

2022-03-10 14:52

搞定了，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-10 14:53

不用客氣，工作愉快。