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QQ老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2022-03-09 14:33

你好！你好，如果是專票的，在第一欄和第二欄里面填寫，如果是普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄里面填寫的，如果你們開的稅率是1%的， 減免2%，在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。

BOOSV 追問

2022-03-09 14:43

2欄數(shù)字，加3欄數(shù)字，等于一欄數(shù)字嗎

QQ老師 解答

2022-03-09 14:44

您好，是的，應(yīng)該是這樣

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相關(guān)問題討論
1%的稅率 是1%的， 專票普票都是1%。
2024-07-15 18:02:30
你好，這個(gè)稅率是1%的了。
2023-06-06 13:50:59
新年好 這個(gè)么按照你們的稅率來確認(rèn)的，跟對方有沒有小規(guī)模納稅人是無關(guān)的。你們應(yīng)該是銷售貨物吧？那么，按照13%是正確的
2022-02-05 15:22:18
你好，小規(guī)模納稅人，不超過45萬普通發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候只需要填寫不含稅收入金額。 分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-01-08 11:30:52
你好！你好，如果是專票的，在第一欄和第二欄里面填寫，如果是普通發(fā)票的，在第一欄和第三欄里面填寫的，如果你們開的稅率是1%的， 減免2%，在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
2022-03-09 14:33:37
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