青絲入流年 追問(wèn)

2022-03-09 11:45

那請(qǐng)問(wèn)在年前暫估了成本和費(fèi)用，在匯算清繳前我們收到發(fā)票沖了暫估成本費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)12的年報(bào)表會(huì)變嗎，在匯算清繳的時(shí)候怎么能體現(xiàn)。

郭老師 解答

2022-03-09 11:47

你好，不會(huì)變的，不影響你用以前年度損益調(diào)整做到當(dāng)月。

郭老師 解答

2022-03-09 11:47

暫估和發(fā)票是不是一樣的？

青絲入流年 追問(wèn)

2022-03-09 11:49

發(fā)票是今年的發(fā)票，類型是一樣的。那請(qǐng)問(wèn)調(diào)整的分錄怎么寫

郭老師 解答

2022-03-09 11:50

當(dāng)時(shí)你暫估的分錄怎么做的？

青絲入流年 追問(wèn)

2022-03-09 11:52

借，庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款  庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了

郭老師 解答

2022-03-09 11:53

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。

青絲入流年 追問(wèn)

2022-03-09 11:57

好的，謝謝老師，那12月的財(cái)報(bào)不變，我匯算清繳就按照12月的財(cái)報(bào)上報(bào)就行了吧

郭老師 解答

2022-03-09 11:59

對(duì)的是的，是這么做的。

青絲入流年 追問(wèn)

2022-03-09 12:12

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-09 12:15

不用客氣，工作愉快。