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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-08 14:57

同學(xué),你好
你1%的勞務(wù)費(fèi),是專票嗎?

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:01

您好,是專票

小菲老師 解答

2022-03-08 15:04

同學(xué),你好
按照1%的稅額來抵扣

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:28

老師,100萬工程款開9%建筑增值稅發(fā)票,
50萬材料費(fèi)回13%增值稅發(fā)票,
30萬人工費(fèi)小規(guī)模勞務(wù)票1%,
抵扣完9%,交多少所得稅?

小菲老師 解答

2022-03-08 15:38

同學(xué),你好
這些發(fā)票都是你開的,還是你收的

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 15:42

9%是我給甲方開的,專票,
13%是我收的材料票,專票,
1%是我收的勞務(wù)票,專票。

小菲老師 解答

2022-03-08 15:44

同學(xué),你好
9-6.5-0.3=2.2
需要繳納2.2

陶醉的戒指 追問

2022-03-08 16:05

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2022-03-08 16:15

不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 你1%的勞務(wù)費(fèi),是專票嗎?
2022-03-08 14:57:11
同學(xué)你好,簡易計(jì)稅方法下取得的專票不能抵扣,一般計(jì)稅方法下取得的專票可以抵扣
2022-02-16 08:22:44
你好,小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題。
2019-03-29 16:46:48
你好,你本月預(yù)繳了之后,你在下個(gè)月報(bào)稅期之前正常勾選你的進(jìn)項(xiàng)就可以的。
2022-05-16 11:04:17
一般納稅人一般計(jì)稅9%,簡易計(jì)稅3% 簡易計(jì)稅不可以抵扣的。
2022-06-22 14:16:43
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