老師，員工借款收不回來(lái)也無(wú)法取得發(fā)票，在匯算清繳納稅調(diào)增怎么填報(bào)？付出去的貨款發(fā)票確實(shí)無(wú)法收匯，匯算清繳填在那一欄呢？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-08 10:57

你好正常報(bào)銷沒(méi)有票的成本費(fèi)用填寫在費(fèi)用扣除類的其他里

Mirabelle～追問(wèn)

2022-03-08 11:00

付給供應(yīng)商的貨款，無(wú)法取得發(fā)票填在那里呢

玲老師解答

2022-03-08 11:07

你好填寫在費(fèi)用扣除類的其他里

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老師，汽車客運(yùn)和滴滴打的普票，這種計(jì)算填列申報(bào)的，問(wèn)

需要實(shí)名制的才能在8B和第10行答
個(gè)體工商戶有的沒(méi)有購(gòu)進(jìn)發(fā)票，年度報(bào)表怎么填問(wèn)

您好，沒(méi)有發(fā)票，就填收入，交稅處理答
例如高新企業(yè)利潤(rùn)總額：80萬(wàn)，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除100萬(wàn) 問(wèn)

對(duì)，你說(shuō)的完全對(duì)。利潤(rùn)總額 80 萬(wàn)，研發(fā)加計(jì)扣除 100 萬(wàn)，應(yīng)納稅所得額＜0，不用交稅。所以：研發(fā)加計(jì)扣除有減免，高新企業(yè)減免稅額 = 0。答
公司之前是代賬公司的代賬，很亂。成本跟往來(lái)都對(duì) 問(wèn)

您好，可以的，以他的期初，然后再調(diào)賬答
我們是電梯設(shè)備和安裝企業(yè)，以前是銷售和安裝分開問(wèn)

你們開的是建筑服務(wù)就可以享受3% 答

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