別人發(fā)給我們的預(yù)存款，我們?nèi)胭~的預(yù)收賬款，但是沒有發(fā)貨，我們沒有確認收入交稅有問題嗎

劉艷紅老師

職稱：中級會計師

2022-03-07 22:59

同學，你好，開票后再確認收入交稅就可以。

婷婷追問

2022-03-07 23:10

意思是客戶挑選茶葉發(fā)貨后確認收入嗎，但是別人要求開發(fā)票3萬，預(yù)收款三萬，但是只是發(fā)貨了一萬元的貨物，我確認收入只是確認了一萬，這樣處理對嗎

劉艷紅老師解答

2022-03-07 23:26

開票了3萬，就按發(fā)票金額確認收入，你是幫別人多開了兩萬的發(fā)票嗎？

婷婷追問

2022-03-07 23:35

那兩萬沒有選貨，我們不好下成本，別人打給我們?nèi)f，我們是客人選了一萬的貨就沖預(yù)收賬款一萬

劉艷紅老師解答

2022-03-08 08:05

但是發(fā)票還是開了三萬，要根發(fā)票來的。

精選問題

老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個庫存商問

您好，不需要庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費，那問

你好，可以的，這個是沒問題的答
老師，有個24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

直接借：利潤分配-未分配利潤增值稅-進項貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時問

第一題答案：B 66 計算：煙葉稅 = 收購價款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元第二題正確選項：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報 D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務(wù)機關(guān)申報答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

同學，你好這個你要一筆一筆對分錄答

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