fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:39

實(shí)際就有的，只不過(guò)是22年1月份才把發(fā)票交過(guò)來(lái)。

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:40

21年沒(méi)計(jì)提這個(gè)發(fā)票，要補(bǔ)做分錄嗎？

郭老師 解答

2022-03-07 11:40

你好，需要的用利潤(rùn)分配來(lái)做進(jìn)去，你可以抵扣所得稅。

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:41

做到21年還是22年？

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:42

是22年1月進(jìn)行匯算清繳來(lái)著

郭老師 解答

2022-03-07 11:43

好，做到二二年抵扣二一年的所得稅。

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:44

匯算清繳算的時(shí)候已經(jīng)增減費(fèi)用了，這樣稅已經(jīng)少交了啊？

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:44

你說(shuō)的那個(gè)我不明白，跟我這個(gè)感覺(jué)鏈接不起來(lái)。

郭老師 解答

2022-03-07 11:46

你好，你增加費(fèi)用，減少你的利潤(rùn)不是嗎？比如發(fā)生的辦公費(fèi)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行存款不影響今年的利潤(rùn)，但是他影響你的去年的利潤(rùn)。

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:47

個(gè)體工商戶性質(zhì)的

fly 追問(wèn)

2022-03-07 11:48

跟別的老師回答的不一樣呢

郭老師 解答

2022-03-07 11:49

你好。
我解釋的這個(gè)你能理解嗎？具體的是哪里不理解。比如去年的成本費(fèi)用涉及到損益類的科目，用利潤(rùn)分配來(lái)代替做進(jìn)去，然后匯算清繳的時(shí)候可以抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得。

郭老師 解答

2022-03-07 11:49

這個(gè)理解的嗎
你們跟企業(yè)的是一樣的，企業(yè)的都是這么做。