問下，季度企業(yè)所得稅計(jì)提的話是在幾月計(jì)提。年度匯算清繳企業(yè)所得稅是在幾月計(jì)提

星河老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2022-03-07 11:04

同學(xué)
你好季度企業(yè)所得稅在季度末計(jì)提。
年度的會(huì)是在年度匯算清繳之后多退少補(bǔ)。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-07 11:05

2021年度的一些費(fèi)用忘記計(jì)提了，然后放2022年調(diào)整計(jì)提。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫

星河老師解答

2022-03-07 11:07

同學(xué)
你好這個(gè)要用喲以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

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