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送心意

小云老師

職稱： 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2020-06-22 16:14

你好，那你們之前有沒有計(jì)提過呢

有型的翅膀 追問

2020-06-22 16:17

沒有，自查出來補(bǔ)繳的稅款

小云老師 解答

2020-06-22 16:20

改申報表后
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：利潤分配  貸：以前年度損益調(diào)整

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因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
，你好，你可以問一下客服有沒有這個指南？
2023-02-28 11:14:43
你好，比如利潤總額1000萬，納稅調(diào)增100萬，納稅調(diào)減10萬 補(bǔ)交所得稅=（1000萬%2B100萬—10萬）*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
對，年底做的就是匯算清繳
2022-03-10 10:29:38
你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
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