老師，2022年5月31日前（匯算前），收到2021年差旅報(bào)銷(xiāo)費(fèi)，發(fā)票可以計(jì)入2021年成本費(fèi)用中嗎？參照哪個(gè)文件。

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-03-06 22:53

你好，學(xué)員，這個(gè)是很實(shí)務(wù)的，這個(gè)可以直接計(jì)入22年度的賬務(wù)里面

xxdd 追問(wèn)

2022-03-06 23:02

如果2022年收到2020年差旅報(bào)銷(xiāo)費(fèi)，賬務(wù)處理怎么做？

冉老師解答

2022-03-06 23:02

借管理費(fèi)用
貸銀行存款

xxdd 追問(wèn)

2022-03-06 23:05

不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整？

xxdd 追問(wèn)

2022-03-06 23:08

跨年度發(fā)票可以進(jìn)入納稅調(diào)增調(diào)減對(duì)嗎？不用將這些發(fā)票作廢，可以計(jì)入相應(yīng)科目是嗎？

冉老師解答

2022-03-06 23:09

不是通過(guò)以前年度損益調(diào)整

冉老師解答

2022-03-06 23:10

因?yàn)檫@個(gè)科目敏感，涉及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)使用

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老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)

您好，您把這張發(fā)票拍我看下答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)

退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率）答
老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票問(wèn)

你好，金額不大，直接買(mǎi)納稅調(diào)增就可以啦答
公司送化妝品給客戶(hù)，記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好是可以的答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了，為什么問(wèn)

先做25年的匯算清繳，看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損？答

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