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小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-05 21:44

您好，這個(gè)軟件是軟著還是？

蘇-Sophia 追問

2022-03-05 21:53

老師您好，題目中沒有寫，請(qǐng)看附件， 第（7）小問， 對(duì)應(yīng)的是業(yè)務(wù)（6），這道題答案中是按13%的稅率，為什么不是6%，謝謝老師。

小鎖老師 解答

2022-03-05 21:54

這個(gè)軟件不是那種技術(shù)，所以不是6%

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相關(guān)問題討論
您好，這個(gè)軟件是軟著還是？
2022-03-05 21:44:57
這里不需要考慮的。因?yàn)橛锌赡苣阋呀?jīng)退回去了，一分錢沒有。
2023-03-14 14:27:42
你好 可以看下舉例 ；比如說? A公司銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，為增值稅一般納稅人，2020年11月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下：銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品取得銷售額300萬元（不含稅），銷售其他貨物取得銷售額100萬元（不含稅），開具增值稅專用發(fā)票，稅率13%。取得房租、水電費(fèi)增值稅專用發(fā)票2份，累計(jì)發(fā)票總額1.13萬元（其中進(jìn)項(xiàng)金額1萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額0.13萬元），均為無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)業(yè)務(wù)描述計(jì)算A企業(yè)即征即退應(yīng)退稅額。本案例按照銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額。 軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額： 300/（300%2B100）×0.13=0.0975萬； 軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額： 0.0975萬； 即征即退項(xiàng)目應(yīng)退增值稅： 300×13%-0.0975-300×3%=39-0.0975-9=29.9025萬
2023-02-07 18:07:21
意思是交的稅超過當(dāng)月銷售收入*3%就可以退稅
2024-05-13 16:37:55
你好，銷售軟件就屬于銷售商品13%的稅率。
2023-03-31 13:36:59
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