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老師，暫估入庫(kù)的發(fā)票跨年度這個(gè)月收回部分，我是要一次沖銷之前的暫估，還是分批沖銷？有好幾筆，都要做結(jié)轉(zhuǎn)？

劉艷紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-05 16:11

同學(xué)，你好，分批沖銷吧，收到多少票就沖回多少就行了。

陪你考證的初級(jí)班主任追問

2022-03-05 19:26

11月送貨單暫估入賬
借材料A 200 暫估進(jìn)項(xiàng)-甲公司 26
貸暫估應(yīng)付 -甲公司 226

12月未票付款
借：預(yù)付 226 貸：銀行226

3月到票 113
借暫估應(yīng)付 -甲公司 113
貸：預(yù)付 -甲公司 113
借：（待抵）進(jìn)項(xiàng) 13 貸：暫估進(jìn)項(xiàng)-甲公司 13

這種分錄行嗎？感覺太煩所了

劉艷紅老師解答

2022-03-05 19:30

你收到多少票就沖多少金額就行了，可以沖個(gè)總的數(shù)字。

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精選問題

老師，您好，個(gè)體戶現(xiàn)在是2月底開了9.6萬的發(fā)票，現(xiàn)在問

已經(jīng)發(fā)生了就直接計(jì)提工資，以后發(fā)放就行答
#請(qǐng)問# 老板墊付(其他應(yīng)付款）的項(xiàng)目交通費(fèi)、勞務(wù) 問

您好，可以的，這個(gè)也是公司的費(fèi)用答
支付車間搬運(yùn)機(jī)器叉車費(fèi)，計(jì)入什么科目明細(xì)？問

計(jì)入制造費(fèi)用-叉車費(fèi) 答
老師，我公司是建筑公司，準(zhǔn)備新簽一個(gè)合同，材料部分問

你好，你們是包工包料的，就按照建筑勞務(wù)9%。答
老師，同一老板管理好幾家公司，有一家b公司法人不是問

你好，及時(shí)歸還只有這個(gè)辦法答

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