肖佳 追問

2022-03-05 14:27

老師 公司從供應單位進貨 ，材料已收到 ，貨款暫沒付  對方沒開具發(fā)票，借：原材料，貸：應付賬款—暫估 
那如果我做了以上分錄 對方開具了發(fā)票來 我如何做分錄 謝謝您 

鄒老師 解答

2022-03-05 14:28

你好，對方開具了發(fā)票來
借：應付賬款-暫估 ，  貸：原材料
根據發(fā)票入賬
借：原材料  ，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），  貸：應付賬款等科目

肖佳 追問

2022-03-05 14:30

嗯嗯好的 明白了 謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-05 14:32

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

肖佳 追問

2022-03-05 14:34

嗯嗯 好的

鄒老師 解答

2022-03-05 14:35

祝你學習愉快，工作順利！

肖佳 追問

2022-03-05 14:36

對了 老師 如果材料收到 錢付了 發(fā)票沒到 如何做分錄

肖佳 追問

2022-03-05 14:37

要不要暫估 分錄怎么做

鄒老師 解答

2022-03-05 14:37

你好，如果材料收到 ，錢付了， 發(fā)票沒到
借：原材料，貸：應付賬款—暫估
借：預付賬款，貸：銀行存款