你好老師，這是公司員工出差的費(fèi)用報(bào)銷單，紅色框子之內(nèi)的這15元是出差補(bǔ)貼沒有原始憑據(jù)，請問老師這15元能直接入賬嗎？

劉艷紅老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-05 09:55

同學(xué)，你好，不可以，要他去拿張出租車發(fā)票給你，這樣能入賬。

天道酬勤追問

2022-03-05 09:56

老師，28元是有車票的，只是這15元的補(bǔ)貼沒有任何票據(jù)，是否能直接入賬？

劉艷紅老師解答

2022-03-05 09:58

沒有發(fā)票的這15元不可以入賬。

天道酬勤追問

2022-03-05 09:59

不是說員工出差誤餐補(bǔ)貼沒有發(fā)票也可以入賬稅前扣除嗎

劉艷紅老師解答

2022-03-05 10:01

沒有這個(gè)政策，你可以計(jì)到福利費(fèi)里面，報(bào)到他個(gè)稅里面。

天道酬勤追問

2022-03-05 10:09

這是以前你們的專業(yè)老師的解答，請解釋一下這是啥意思

劉艷紅老師解答

2022-03-05 10:21

不好意思，我剛咨詢了下稅務(wù)朋友，他和我說是可以，但是有其他輔助資料比如公司內(nèi)部制度，當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)。

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